- Bước 1. Vào menu Cài đặt trong mô-đun Kế toán ở thanh bên trái -> Chọn menu Thiết lập Ánh xạ kế toán -> Chọn tab Cài đặt chung -> Bật Ghi chú tín dụng để sau khi phiếu ghi nợ được áp dụng cho hóa đơn, dữ liệu đó sẽ được ánh xạ vào tài khoản và hiển thị trong báo cáo.
- Bước 2. Chọn các tài khoản cần liên kết trong trường Bán hàng -> Nhấp vào nút Lưu
- Bước 3. Vào menu Ghi nợ trong mô-đun Mua hàng ở thanh bên trái -> Tạo phiếu ghi nợ
- Bước 4. Trong trang chi tiết phiếu ghi nợ -> Nhấp vào Áp dụng cho hóa đơn -> nhập Số tiền cần ghi nợ và nhấp vào nút Áp dụng
. Kết quả:
Hình ảnh minh họa
Xóa các hóa đơn đã được ghi nợ
Vào trang chi tiết phiếu ghi nợ -> Chọn tab Hóa đơn đã ghi nợ-> nhấp vào nút Xóa.
Kết quả: số tiền của các hóa đơn đã ghi có sẽ bị xóa khỏi báo cáo và các tài khoản liên quan.
Hình ảnh minh họa