Xử lý đơn trả
- Bước 1. Vào cổng quản trị -> Chọn menu Đơn hàng trong mô-đun Bán hàng đa kênh từ thanh bên trái -> xem chi tiết đơn trả
- Bước 2. Nhấp vào Chấp nhận hoặc Từ chối
- Bước 3. Hủy hóa đơn.
- Bước 4. Tạo Phiếu nhập kho, chọn kho và duyệt kho nhập này
- Bước 5. Thêm hoàn tiền
Sau khi trạng thái của đơn hàng trả lại chuyển sang Xác nhận , bạn được phép tạo hoàn tiền
Vào tab Hoàn tiền -> nhấp vào Thêm -> Nhập Số tiền , Ngày , Phương thức thanh toán -> nhấp vào Lưu
Có thể hoàn tiền nhiều lần cho đến khi đạt được số tiền hoàn lại tối đa.